装修公司内控明细 🐯 ,装修 🦆 公司基装包含的项目明细

1、装修 🦋 公司 🐘 内控明细

装修公司内部控制 🕊 明 🐳 细 🐠

采 🌻 购控 🐧 制 🌾

供应商资格审 🍁 查程序

采购订 🐴 单授权批准程序

货物验收 🐋 程序

供应商 🐴 账单核对 🐘 程 🍁 序

付款批准程 🐶 序 🐡

工程 🪴 控制

工程 🦆 项目 🐅 立 🕸 项授权程序

工程进度管理 🌾 程序

材料管 💐 理程序

分 🌷 包商 🐴 管理程序

安全 🌻 质量 🐛 管理程序 🪴

工程 🦄 验 🌻 收程序 🐳

财务控制 🌾

收入确认程序 💮

费用报销审核程 💮 序

应收账款 🐯 管理 🐡 程序

应付 🐼 账 🦟 款管理程序

现金 🐛 收支 🐅 管理程序 🐦

财务报 🌸 表编 🕷 制程序

内 🐱 部审计 🌸 程序

人力资源控 🐟 制 🐋

招 🐴 聘流程管 🌷 理 🦋

培 🐞 训和 🐯 发展计 🐘 划

考勤和请假 🌷 管理

绩 🐦 效 🦈 考核 🌷 制度

工 💐 资发 🦟 放程 🦆 序

业 🐒 务流程 🐒 控制

客户关系管理流程 🌳

合同管理 🦍 流 🐵 程 🦢

营销 🌳 和宣传流程 🦉

项目 🌾 管 🌾 理 🌳 流程

信息技 🌹 术管理流程

风险管理 🦢 控 🐅 制 🌳

风险识别和评 🦁 估程序

风 🐛 险管控措 🌸 施制定程序

风险监 🐈 控和报 🐶 告程序 🐴

应急计划和 🦋 预案

其他控 🐳 制措施

职 🌲 责分离原则

双人授权原则 🌻

账务 🐎 记录 🕸 保存原则 🐧

定期核对和 🐶 盘 🌿 点程序

内部 🍀 举报程序

2、装修公司 🐅 基装包含的项目明 🪴 细

基 🦈 装内容明 🌲 细 🐕

墙 🦄 面 🐯

墙 🦟 面粉 🐶 刷（乳 🦢 胶漆）

石膏 🦢 板 🌴 吊顶 🐴 /平顶

墙裙 🌷 安 🐵 装 🐛 （如需）

背 🦟 景墙 🐘 造型（如 🐦 需）

地面 🐱

地砖 🐛 /木地板铺贴

地 🌵 坪找平

踢 🦄 脚线安装

吊 🌷 顶 🐝

石 🐎 膏板吊 🌴 顶（或 🕸 其他材料吊顶）

吊 🍀 灯 🐝 安装

门 🐦 窗

室内 🐛 木门安装

五金配件 🦈 安装（锁具、合页）

铝合 🦁 金/塑 🌺 钢门窗 💮 安装

水 🦢 电 🌻

水路改造水（管暗 🐋 埋 🌸 、热水器安装）

电 🦍 路改造（强电 🐯 线管暗埋、弱电线管暗 🐕 埋）

开 🐡 关插座面板安 🦍 装

电器安装（烟机、灶、具热水 🌺 器）

吊 🦅 顶 💮

石膏板 🌹 吊顶 🐟 （或其他 🦢 材料吊顶）

吊灯 🐅 安装 🐞

其 🐞 他 🌼

洁具安装（马桶、洗 🦋 、手盆淋浴房等）

橱柜安装（包括上 🐒 下柜 🦁 、台、面五金）

窗帘盒 🪴 安装（如需）

镜 🦋 柜安装（如需 🌹 ）

收 🦢 纳 🦋 柜安装 🌿 （如需）

3、装修 🐟 公司内控 🐎 外控是分为什么

内 🦉 控 🌷

材料管理管理：采购、入、库、领用出库和库 🌷 存。

工程管理 🐘 管理：项目的进度、质、量 🌸 费用和安全。

人力资源管理：招聘、培、训考核 🌲 和薪 🌸 酬管理等方面 🐶 。

财务管理：收入 🌲 和支出管理、成、本控制资金管 🦄 理等。

风 🍁 险管理 🍁 ：识别、评估和管 🦢 理项目风险，制定应对措施。

外 🐱 控 💐

市场营销市场：调查、品、牌 🦢 推广客户关系管理等 🐅 。

业务拓展：寻找 ☘ 和开 🌷 发 🐧 新业务机会拓展，市场份额。

客户管理：维护客 🐬 户关系，处理客户 🐝 投诉和 🐧 需求。

供应商管理管理：与供应商的关系，确保材料和服务 🌷 的及时供应。

监管合规：遵守行业法规和 🦆 标准，保证项目质量和安全性。

4、装修公司内控明细 🦍 表格 💐 模板

装修公司 🦊 内控明细表格模板

内部 🕷 控制目 🐺 标

保 🕊 护 🐠 公司的资 💮 产

确保 🐝 业务交易准 💮 确、完整 🐺 地记录

遵守相 🦄 关 🐧 法律法规

预防 🌵 和发现欺诈行为

控 🐴 制 🦅 措 🦊 施

资 🌻 产保护

实施物理安 🦆 全措施（如警报系统、门禁系 🦟 统 🪴 ）

保 🦍 险资产 🐶

定期 🦈 进 🐶 行 🐳 资产盘点

限制对 🐕 资产 🌺 的访 🌲 问

交易准 🌻 确性和 🐵 完整性

制 🌷 定和执 🌲 行批准流程

分離職責（如，出，納員負責收 🐳 款會計師負責記錄交易）

定期对账和核 🐋 对 🦄

使 🐒 用自動 🌵 化系統處理交易

合规性 🐡

制 🐕 定符合相 🐘 关法律法规的政策和程序

定期 🌲 審查合规性 🦢

與外 🐘 部審計 🐳 師合作確保合规 🌻 性

欺 🦍 诈预 🐶 防和检测

实施 🐅 举报热线

定期进行舞 🦆 弊风险评 🦈 估

实施反欺诈控制（如，两因 🐵 素身份验证、强制 🦅 休 🐈 假）

培训员工有关欺诈行 🦆 为的意识

其 🦟 他 🌹 控制 🐱 措施

制定清晰的组织结 🌸 构和责任分配 🐦

实 🐡 施绩效评估和监督 🐬 程序

定期审查 🐼 和更新内控系统

培 🐘 养诚信和道德行为的企业文化

责 🦈 任分配 🐼

最高管理层 🌷 ：負 🐧 責建立和維護 🪴 內控系統

財 🐶 務主管：負責監督內 🌺 控 🕸 系統的運作

各部門主管 🦄 ：負責實施和維護各自部門的內控措施

內部審計師：負責評估和監控內控系統 🦉 的有效 🐦 性

所有員工：負 💐 責 🐘 遵守內控政 🦅 策和程序