办公室采购预算方案(办公室物资采购管理办法)



办公室物资采购管理办法

物资采购成本是指商品的进价成本。下文我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法，希望对大家有所帮助!

办公室物资采购管理办法篇一

毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

办公室物资采购管理办法篇二

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

7、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公室物资采购管理办法篇三

第一章总则

第一条为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

第二章权责

第三条日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。

第四条行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

第五条教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。

第六条科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

第七条学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

第八条除教材外的图书资料归学院图书馆负责。

第三章采购计划

第九条各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。

第十条一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。

第四章采购方式

第十一条采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

第十二条一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。

第十三条一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。

第十四条一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。

第十五条符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。

第五章采购组织

第十七条部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。

第十八条询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。

第十九条招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。

学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。

委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。

第二十条单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。

第二十一条学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

第六章验收与管理

第二十二条部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。

第二十三条询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

第二十四条根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

第七章报帐

第二十五条申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

第八章附则

第二十六条本规定由后勤保障部负责解释。

办公经费预算标准如何

办公经费预算标准如何？

1、交通费；

2、通讯费；

3、礼品费；

4、业务招待费；

5、会议费（包括旅游等专案）；

6、服装费（如果你们由办公室统一做工装的话）；

7、劳保费（指劳动保护用品）；

8、办公易耗品费（包括纸、笔等）；

9、装置易耗件费（包括印表机墨粉、墨盒、影印机硒鼓、传真机上用的墨粉、数码照相机的电池和储存卡等）；

10、办公装置维护费（包括影印机、印表机、传真机的定期保养维护费）；

11、固定资产购置费（包括办公装置和设施，如桌椅，电脑等）；

12、书报费（包括企业需购置的专业书刊，订阅的报纸等）；

13、资讯费（指企业的网路支出，包括上网费用，域名的费用，企业邮箱的费用）；

14、绿植租购费（包括租的和买的）；

15、办公室清洁费；

16、办公区域改造费（如打隔断、换窗子等等）；

17、企业形象宣传费（如果由办公室兼对外公关，此费用于公益损赠或广告支出）；

18、员工培训费（该预算上报时，要与各部门经理沟通一下）；

19、办公区域支出的正常能源费（包括水电燃气）；

20、房租或物业费。

广东船舶建造行业安全管理经费预算标准

我想是这么几项，你看看有没有用。

一是人工防范，标准以当地人工工资标准为依据；二是技术防范，以当地技术防范装置的采购价格标准为依据；三是培训、考核费用，还是当地的标准。

土地利用现状调查、变更调查的取费依据或经费预算标准。

立项依据：

（1）《国务院关于开展第二次全国土地调查的通知》（国发 [2006]38号）

（2）省人民***办公厅《关于开展全省第二次土地调查的通知》（X府厅字[2007]XX号）

（3）档案中“各级财政部门在调查费用上给予保证”的要求。

（4）调查所需经费按照中央、省、市、县（区）财政事权分离的原则

（5）以各级***承担调查的工作量为依据

（6）中央、省、市、县（区）财政共同分担，经费列入各级财政预算

经费预算编制采用的计算依据：

（1）全国土地调查办公室编制的《第二次全国土地调查经费预算及说明》；

（2）国土资源部财务司和中国土地勘测规划院 2007年编制的《土地资源调查评价成本综合预算标准》；

（3）财政部和国家测绘局1999年颁布的《测绘生产成本费用定额》；

（4）部分采用了近年来土地变更调查市场价格，进行测算。

各项工作经费的取费标准和计算方法

1.准备经费。（1）标准化建设费用（2）技术准备费用（3）调查资料图件购置费（4）田埂系数复查费（5）行政界线、面积复核及控制面积复查费（6）图幅理论与控制面积结合图表制作复查费

2.土地调查经费。（1）农村土地调查经费平均按600～800元/平方公里计算，（2）城镇土地调查经费按6～8万元/平方公里计算。（3）基本农田调查及资料库建设经费基本农田状况调查及资料库建设经费，用于调查基本农田的数量、分布和保护状况，对每一块基本农田上图、登记、造册，建立基本农田资料库。（4）各类专项用地统计调查经费按照第二次全国土地调查实施方案的要求，县城以下乡镇、村庄采用1:2000比例尺地籍调查。到2009年上半年不能完成城镇和村庄地籍调查的，通过统计调查，获得各类专项用地面积。（5）开发园区调查主要是对开发园区的位置、界线、面积、用途进行调查。查清其内部各类土地的地类、权属、面积、分布等资料，并建立土地利用资料库，包括工业用地、基础设施用地、金融商业服 5务用地、住宅用地等土地利用状况。开发园区调查经费可参照 1:500比例尺地籍调查经费 6～8万元/km^2计算。

春游经费预算

呵呵，那你发财了，回扣大大的，到旅行社咨询

商务会议经费预算如何制定？

北京郊区会议酒店

的申经理告诉你，通常而言，会议的经费预算一般包括以下几项支出内容：

(1)会议费主要包括：

会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如镭射指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影装置、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊装置，如投影仪、膝上型电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录装置等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括装置的技术支援与维护费用。值得注意的是在租赁时应对装置的各类功效引数作出具体要求的方式来表现。注意在安排的时间上要合理，同时要留有余地，一般来说，前面的时间、进度要安排得紧凑一些，保证后面有时间来调整、完善。

(2)培训费：主要包括请专家、学者讲课的酬金等。

(3)资料费：主要是为参会者准备的资料的印刷费等。

(4)住宿费：参会者的食宿费等；(5)交通费

交通费用可以细分为：

1、出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮，以及地车站、机场、码头至住宿地的交通。

2、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

3、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港***通费用。(6)其他

制定会议经费预算一方面要本着勤俭办会、节约办会的原则，尽量降低会议的成本，另一方面要有一定弹性，即注意留有余地。

预算标准概念

《中国人民银行法》第37条第1款规定：“中国人民银行实行独立的财务预算管理制度。”

预算是指经法定程式批准的***、机关、团体和企事业单位一定期间内的收支计划，是国家管理社会经济事务，实施巨集观调控的手段之一，在整个国家的政治经济生活中具有十分重要的地位和作用。

财务预算计划是一个连续的过程，它对于计划中涉及到各方的交流与沟通起着重要的作用。预算是计划的工具，也是实际工作的的控制基准。我们的月度、季度、年度预算就是我们销售过程的起点，使我们的销售目标及努力方向更加清晰。

一份完整的预算，包括销售预算及费用、净利等财务指标的综合预算。一般而言，公司的销售预算包括预测的销售额、毛利率、毛利额，此部份预算主要由营运部门定到各门店各大区，再由门店各大区的处长分解到各柜组。而费用预算是由公司财务预算部门对总部及门店的经营费用、管理费用的预算，主要是确定好固定费用与变动费用；在一定销售额的范围内，不随销售额增减而变化的成本称为固定费用，这部份费用预算较容易做。而随着销售额增减而同步变化的费用称为变动费用（如工资、水电费、商品损耗、差旅费、包装费、运输费等），所以对变动费用的仔细对比分析再做出各月费用预算显得尤为重要。而销售预算，费用预算做好后，我们的净利润指标便清楚了。

旅游经费预算

自己可以大致算一下

景点门票费用+交通费用+住宿费用+餐食费用+其他费用

经费预算表怎么填？

2、填写《国家自然科学基金资助专案计划书－经费预算表》注意事项中有：劳务费只能用于直接参加专案研究的研究生、博士后人员的劳务费用。不能用于加班补贴、劳务补助、临时聘用人员的工资等。

如何编制2017年工会经费预算编制

主要是计划（包括名称）跟资金（人数、经费、资金出处），请采纳哦~~~~

篮球赛经费预算

这个经费可多可少啊

队服12件不用太好80/件可以 1000元

球场用水一场球基本一人两瓶是要用的上场少的会少喝些一箱矿泉水应该够了24瓶 30元

球鞋等装备统一购买吗？这个就多了，去年我们去打市里面比赛买了鞋子，鞋子就花了一万多，不建议统一购买装备

预算应该规划一定的医疗费用，一旦有队员伤病，可以及时救治。

至于聚餐可以让院团委掏钱，一般他们都是有经费的，当然首先你们得有好成绩，人家才肯掏钱。

顺便说一句我们以前大学里打校联赛都是拉赞助打广告的，费用基本不用愁。

应该来说打院系篮球赛节省的话1500已经足够。

政府办公用品采购该如何操作

政府采购的流程需要结合具体的采购方式确定，政府采购方式不同，流程也是不同的。目前我国的政府采购活动实施主要包括五种方式，分别是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购，那么，政府采购的流程是什么？

一、公开招标

1、受理申请表；

2、确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）；

3、编制招标文件；

4、招标办审核招标文件，采购人对招标文件进行确认；

5、发布招标公告；

6、投标报名，资格预审，发售招标文件；

7、组织答疑，对招标文件进行必要的补遗(发布变更公告）；

8、组织召开招标会；

9、中标公示；

10、签发中标通知（成交确认）书；

11、未中标供应商退还投标保证金；

12、签订合同。中标供应商和业主单位在招标文件规定的时间内签订合同；

13、中标供应商退还投标保证金。并按招标文件规定缴纳履约保证金；

14、将招标文件资料经整理后统一装订编号归档。

二、邀请招标

1.采用邀请招标方式的，采购人或者采购代理机构应当首先确定采购项目符合邀请招标的条件，其次，通过以下方式产生符合资格条件的供应商名单，并从中随机抽取3家以上供应商向其发出投标邀请书（一）发布资格预审公告征集；（二）从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中选取；（三）采购人书面推荐。

2.采取第一种方式的，采购人或采购代理机构应当按照资格预审文件载明的标准和方法对潜在投标人进行资格预审）

3.采取第二和第三种方式的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍，随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合资格条件供应商机会均等的方式选定供应商，随机抽取供应商时应当有不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成抽取记录，随采购文件一并存档，投标邀请书应当同时向所有受邀请的供应商发出。

三、询价采购

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、制作询价单，发布招标公告；

4、被询价的供应商一次性报出不得更改的价格；

5、确定成交供应商，招投标中心根据符合采购要求、质量和服务相等条件下，以报价最低的为成交供应商；

6、出具中标通知书。

四、竞争性谈判

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、编制招标文件；

4、发布招标公告；

5、成立谈判小组，所需专家从专家库中随机抽签产生；

6、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

7、确定成交供应商；

8、出具中标通知书。

五、单一来源采购

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、采购人与供应商在保证采购项目质量的基础上协商；

4、供应商填写报价单；

5、确认，报监督科备案；

6、出具中标通知书。

一、采购资金的确认

（一）属于财政拨款的采购资金，由财政部门有关业务科室根据下达给采购单位的年度采购预算，按照拨款申办程序，由负责资金拨付和账户管理的科室于采购前将计划安排的采购资金划入政府采购资金专户；实行国库集中支付试点单位的采购预算资金，单位只须在网上填报采购预算给相关业务科室批复后采购办人员即可在网上查询到，其资金不需拨入政府采购资金专户。

（二）未列入政府采购计划，需另外追加的采购项目，由行政事业单位向市财政局分管业务科室申报，采购办根据资金落实情况给予追加采购计划；实行国库集中支付试点单位的采购追加资金，其资金的确认同上，不需拨入政府采购资金专户。

（三）属于单位自筹的采购资金，采购单位应在采购前5个工作日将资金划入市政府采购资金专户。

二、采购计划的确认

（一）属集中采购的项目，在采购前，各单位必须对所采购项目的技术参数、规格型号、采购数量、资金渠道、售后服务等要求进行确认（公务用车采购的还应按程序报相关部门审批），并按采购办规定的时间上报。

（二）各单位报送的采购计划，不得提出具体的品牌要求。但考虑到部分项目的特殊性及工作的需要，各单位可提出1-2个推荐品牌，供市采购办参考。

（三）属较复杂、非标准的货物，报送采购计划时应附详细的采购要求及说明。（四）各单位一般不采购外国货物，确因工作需要采购的，应当报经市采购办批准。

三、具体的政府采购流程

（一）单位提出采购计划，报市财政局分管业务科室进行预算审核；

（二）财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；

（三）采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；

（四）政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；

（五）政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标；

（六）评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商；

（七）中标供应商与采购单位签订合同；

（八）中标供应商履约，采购办与采购单位验收（对技术要求高的采购项目要有专家参与验收）后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；

（九）政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；

（十）采购单位入固定资产账；

（十一）招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

行政单位采购管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范局机关小额物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，促进机关效能建设和廉政建设，制定本规定。

第二条本规定适用于采购单件或单次金额在2万元以下(含2万元)的货物和服务，如办公用品、卫生用品和设备、工会物质、信息技术服务等。

属政府采购目录范围，严格按照政府集中采购管理规定执行。

工会物质指按规定可以采购发放的慰问品等。

第三条物品采购按照物有所值、集中批量、廉洁高效、厉行节约的原则实施，避免主观随意、化整为零、奢侈浪费等现象。

第四条物品采购人员、管理科室要学习、遵守规章制度，认真履行职责，做到廉洁自律，优质高效。

第五条机关工作人员要爱护珍惜集体财物，配合支持采购人员、管理科室做好物品采购和管理工作。

第二章采购的组织和方式

第六条小额物品采购工作由局办公室负责综合协调和统筹安排，局采购协管员协助。

第七条小额物品采购要严格执行审批程序，采购申请科室须填写“小额物品采购计划单”或采购方案提交局办公室，由局办公室统一送审，根据审批意见统筹安排采购工作。特殊情况和急需物品可简化手续，事后完善。

第八条采购申请科室对采购物品有特殊要求的，应明确提出采购标准，并派人一同采购或聘请专业人员参加采购。

第九条小额物品采购按照以下方式和程序进行：

(一)对于单价小于2000元(含)的小额物品，每年或半年分大类进行一次询价采购或竞争性谈判采购，与确定的供应商签订一定时期的协议供货合同。同类协议供应商可选多家。日常到定点供应商处采购物品，一次性达到500元以上(不含)的，由局办公室和相关科室人员共同采购。

(二)对于单价和批量采购2000元以上(不含)的小额物品，一般采取询价或竞争性谈判或单一来源采购方式;根据所购物品具体情况，也可协议供货或简化采购程序、文书。询价和竞争性谈判采购具体方式和程序如下：

1.局办公室负责组织采购协管员、有关业务科室人员等，通过市场摸底和资质审查，就经常性采购项目，分别建立供应商名册。供应商力求多家，实行动态考评管理。

2.科室需要采购物品时应拟定采购方案，包括品名、规格、型号、数量、经费预算、拟采取的.方式、采购小组组成等，经分管申请科室领导和分管财务(机关)的领导审批后，报局办公室统筹安排采购活动。重要事项须报告局长。

3.组成询价小组或谈判小组。询价小组或谈判小组须由3人以上单数组成，一般由局办公室人员、采购协管员、业务科室人员组成，专业技术性强的项目应聘请相关专业评审人员参加。询价小组或谈判小组从供应商名册中随机抽取3家以上向其发出询价通知书或谈判文件，并与实质响应供应商进行谈判或进行评审，按质量和服务均能满足采购文件实质性要求且最后报价最低的原则确定成交候选人(或者受局委托直接确定成交供应商)，编写评审报告并现场签字负责。

询价小组或谈判小组意见分歧时按少数服从多数确定候选人或供应商。任何人不得擅自决定供应商范围和人选，询价小组成员不得单独与询价对象进行实质性协商。谈判文件、询价通知书、评审报告等应规范而简明编写。

4.由谈判小组或询价小组推荐成交候选人的，报分管申请科室领导和分管财务(机关)的领导审批确定成交供应商。重要事项须向局长报告。

5.确定供应商后，应及时签订合同。根据采购数额大小和是否涉及质保、安全标准要求等，合同内容可相应详略。协议供货合同由分管机关(财务)的副局长代表单位签订，日常采购合同可授权局办公室主任代表单位签订。

6.采购实施过程中，局办公室应组织相关人员按照合同规定进行验收，集中批量采购的由验收人出具验收书并签字负责。采购协管员一般应参加验收活动。

单一来源采购按有关规定办理。

第十条局办公室负责对采购相关资料，如采购计划、采购方案、谈判文件、询价通知书、评审报告、采购合同、验收书等，进行登记和归档，做到一采一档、完备规范，并妥善保管。

第十一条物品采购实行即购即报制度，采购后 3个工作日内，采购申请科室要将购物发票按财务报销程序送签;定点供应商可累计一定数额后申报或按季度审报。

第十二条凡未经审批自行采购物品和定点供应商不能提供签批的“小额物品采购计划单”的，财务一律不得报销，并予以问责。

第三章物品管理

第十三条所购物品按照管用分离的原则，实行报领制度。局办公室负责对所购物品的入库管理和领用登记。领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容并签字。管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，专报分管领导。

第十四条所购物品只能用于保障工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用，一经发现予以问责。

第十五条办公设施设备等固定资产由后勤服务中心财务科统一建档立帐，编号造册，使用、保管责任到人。

第十六条人员调动或退休后，应自觉交清个人使用的公用物品，不得私自占用或损毁。

第十七条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领、借用人照价赔偿;因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿，并予以追责。

第四章监督管理

第十八条小额物品采购执行党风廉政建设及“一岗双责”、纪检监督等有关规定，并接受社会和干部职工监督，重要采购事项及结果要及时公开。

第十九条采购协管员、财务人员负责与财政、审计部门的对口联系，办理采购、审计相关对口业务，履行相关监督职责。

第二十条参与采购的有关人员，不得进行可能影响公平竞争的任何活动;不得将采购批次、数量化整为零;不得擅自更改或简化程序，变更采购计划;不准接受供应商的宴请和各种庆典活动;不准收取供应商物质的回扣、中介费等;不准在供应商处报销个人的各项费用。如有违反，按有关规定严肃追究相关人员责任。

第五章附则

第二十一条局属单位可根据有关规定自行制定小额物品采购制度，接受局机关统一监督管理。

第二十二条本规定由局办公室负责解释，自印发之日起施行。