家具入库流程单据(家具厂仓库管理流程是什么)



我是一家做家具的企业,请问仓库管理制度怎么写

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仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

家具售后服务流程表

售后服务工作流程目的：为有效地规范公司的整体服务形象，保证为广大经销商服务全过程的质量受控，提高公司的整体服务水平，同时便于各部门操作，特制定本操作流程。流程：售后服务核心流程是将公司的售后服务关键工作过程分为七个环节：信息接收、汇总、分析、制做、入库、发出和跟踪，每一个环节都有相应的标准工作内容及要求。具体工作流程如下：市场部（信息接收）计划部(单据汇总)原因分析、查找、汇总分类专卖店（信息发出）跟踪服务

补件制作申请拆包入库出库生产部（制做）流程分解：1、市场部或计划部在接收到客户需要售后服务的信息时，需要求客户填写标准《补件制做申请单》，并由售后专员统一汇总填写《补件汇总表》，含补件标准名称、数量、补件原因、批次号、检验号等。2、《补件汇总表》交与计划部经理审核后由售后专员下达到生产综合组，并由生部综合组下达到补件组进行生产。为便于生产部操作，售后专员在填写《补件汇总表》时可将五金件与需要制做的板件分开制单，但所有采购申请及领取均需由生产部自行同采购部协调安排。《补件汇总表》等同生产指令单，补件组必须于规定时间内入库（具体规定另定）。3、补件组负责所有补件的检验、包装及入库，入库流程同产成品入库。成品仓库必须与每日八点之前将前一日所入库的补件制作成《补件入库汇总表》报到计划部，由售后专员核对后通知销售代表进行补件出库（所有补件出库手续同产成品，需开送货单），且对销售代表补件的发货与否负有监督责任。4、销售代表需在该客户发货时将补件随货发出，并随机检查有无错发、漏发、错补等现象，如有则及时通知售后专员进行调整。5、如属客户急需补件，在不影响正常发货的情况下销售代表可通过申请进行拆包补件。申请单必须由市场部经理签批后方可执行，具体拆包过程由售后专员执行。6、在进行拆包补件后，售后专员必须在被拆包包件上做好标识，做好拆包纪录，并负责监督补件组及时将该补件补入仓库，确保该补件在规定时间内补回成品仓库。7、部分补件在补发时需计价，客户必须先行汇款方可发货，详见附表。9、补件制作时间规定： A、双面亮光板件： 10—12天 B、单面亮光板件：8—10天 C、内桶板及玻璃：2—4天D、五金：2天内如为加急补件，可和生产部另行协商。附表：（下列部件如价格表有单独核算价格则根据价格表核算，如无单独价格在补件时则依据下表核算）：补件名称单位规格价格(元)备注床高头张1.8M6501.5M6001.2M500床杠根1.9M/2.0M100付1.8/1.5/1.2250含内档矮头根1.8/1.5/1.2100床脚付50床板付1.8/1.5/1.2100门板块170妆镜块100相关表格：《补件制做申请单》客户名称：下单日期：标准产品板件名称产品颜色需补数量批次号（需补件包件）检验号（需补件产品）补件原因备注《补件汇总表》（现行表格）《拆包申请单》（现行表格）《补件入库汇总表》（现行表格）营销部 20xx年xx月xx日

家具厂会计应该怎么做

一般来说，成本会计人员要做好以下几点：

1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。

2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。

3、建立材料明细账，确定产品分类。

4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。

5、根据计算方法确定单位成本，及结存成本。

6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。

最主要的还是认真点，多思考，多提问，向有经验的会计学习。（一）负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配；

2.做记账凭证并登账；

3.月末对费用进行核算；

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧；

2.负责固定资产报废、清理的账务登记；

3.新购入固定资产的入账；

4.年终汇总。（四）负责总账的一部分

1.汇总总账，进行试算平衡；

2.与明细账的核对。

（五）负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2.审核各业务部门转交的发票及单据；

3.登账，记账。

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

2.凭发票登记，记账；

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理

1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；

3.办理汇款、取现和支票转账手续；

4.办理国际收支申报手续；

5.每日对库存现金进行盘点与结算；

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

（九）财务档案的整理、装订

（十）完成上级委派的其他任务成本会计核算涉及生产成本、制造费用等科目，你看看企业成本核算方法。

一、归集分配要素费用。指：生产领用原材料、工人工资及福利费、折旧、等等等等。

1、材料费

（1）直接耗用的材料：

借：生产成本-基本生产成本-某产品

借：生产成本-辅助生产成本-某车间

借：制造费用

贷：原材料-某材料

（2）、共耗材料

分配率=共耗材料费/分配标准

分配标准通常选用定额消耗量。

分配后做上述相同分录。

2、人工费

（1）、工资

借：生产成本-基本生产成本-某产品

借：生产成本-辅助生产成本-某车间

借：制造费用

贷：应付工资

如果工人做两种以上产品，则

分配率=生产工人工资/分配标准

分配标准通常选用生产工时

（2）、福利费

工资的14%。计算与分录同上。

3、其他要素费用分配的会计分录，如计提折旧、车间发生的各项杂费等，略。

二、归集分配各项间接费用。

1、辅助生产费用

将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集，将总额按受益对象分配至相应的账户中。

借：生产成本-基本生产成本-某产品（如果受益对象为产品的话）

借：制造费用

贷：生产成本-辅助生产成本-某车间

需要说明的是，在企业只有一个辅助生产车间的时候只需这样即可。当企业有两个以上辅助生产车间的时候，则必须选择直接分配法、交互分配法、代数分配法等等方法进行分配后再做账务处理。此略。

2、基本车间的制造费用。

首先归集凡是记入“制造费用”账户的所有总额。

当车间有两种以上产品的时候：

分配率=制造费用总额/分配标准

分配标准通常选用生产工时或机器工时

借：生产成本-基本生产成本-某产品

贷：制造费用

三、归集分配“生产成本-基本生产成本。

先将记入“生产成本-基本生产成本=某产品”账户的所有金额进行归集，然后选择一定的方法，如约当产量法，将该账户的本月累计发生额在完工产品和月末在产品之间进行分配。如果企业生产两种以上产品，则需要将上述步骤进行两遍以上。

约当产量法，略。

分配后，做：

借：库存商品-某产品

贷：生产成本-基本生产成本-某产品

家具厂仓库管理流程是什么

仓库管理是很多家具厂的重要内容，所以大多数的家具厂都会想知道如何管理好仓库。下面为您精心推荐了家具厂仓库管理流程，希望对您有所帮助。

家具厂仓库管理流程

一、成品进仓程序

1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。

2、车间与成品仓每天办理 2次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑(或手工)记帐数据处理;每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑(或手工)数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬

3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。

4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1)/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。

6、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序

1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。

2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明

成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。

4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。

6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》(QG/FX-07.21表5)，并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。

8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，

仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。

三、盘点

为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则：

a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。

b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法

a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。

b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c)定期盘点

1)由财务部组织，各车间、仓库按规定时间(月底)对物料进行全面盘点。

2)盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。

3)盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。

4)财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上，若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。

家具厂仓库管理方法

1、仓库管理

对应负责的品牌存货进行全面科学的管理，制定本仓库的管理要求。并合理安排理货员的日常工作，制定理货制度。

2、品牌熟知

熟知品牌的库存数量：每天核对帐实时间不低于工作时间的5个小时，做到帐实绝对相符。.

熟知品牌的库存状态：每天检查商品的损坏情况，及时报修，保证每天的商品完好出库。

熟知品牌的库存仓位：管理的商品做到摆放有序，。即出、即入货品货位心中有数。编制货位分布图并做到变动时及时更新。

3、采购入仓

所有采购入仓的商品要对照入库资料清点数量，核对具体名称、型号、规格、外观与品质无误后进行单据确认，并要求软体4-6工时/每箱;板式4-8工时/每箱。遇连续多箱到货，要以快慢程度陆续完成清点入库传递。不可超过最后一箱的要求工时。

4、商品调拨

调拨出、入库业务，严格执行调拨流程。不论出货还是收货身份，都要按要求时间检查，保证货单一致。未到单据的到货，也要进行保管实物，并追查单据。

5、商品出库

出库商品应在前4工作小时准备：审核票据，核对数量，查验质量。保证出库商品的准确及完好。

6、清理借货

对尚未来得及入库已到出货日期的商品、及特殊情况暂不能开单出库的商品办理借货手续出库。借货单存留不可超过3天，要做到每天清理向借货人索取正式出库单及还回商品。

7、自觉盘点

每天进行：所管理品牌每天进行盘点，实物与时点账面不一致，立即与财务核对。

阶段进行：根据公司要求全面盘点要求进行全面盘点。

财务在盘点检查中发现有误时仓库主管承担罚款责任。

8、补件登记

发出的正品补件要进行登记，月内定时向补件管理员传递，以保证换回补件回收管理。

9、商品报修

在每天的商品检查中发现的破损需维修品提前报售后部门维修，杜绝到备货时提报修单，如发生此类报修，做不到及时送货由仓库管理员承担违约责任。

10、商品返厂

以采购返厂商品明细表为依据出库，联系货运按时发往厂家并要求货运方在明细表上签字。明细表做结运费及采购借货凭证。

11、部间配合

配合财务部要求做好盘点检查，配合采购部、售后部的品质查询、库存查询。

12、库容库貌

对库房商品管理制定品类、规格、型号合理编号摆放、上架的细节要求，保持库房商品统一规划、整齐及整洁性。进行必要的每天卫生检查同时需做好库房的安全防火作。

13、理货管理

合理安排理货员每天在仓库的工作量并监督工作任务的完成。

家具厂仓库管理知识

1、分大类管理：板材类、五金类、油漆类、辅助材料类、工具类等;

2、分小类管理：例如五金类的细分：螺丝类、连接件类等;

3、先进先出原则：按进仓时间，先进仓的先出货;

4、类别集中原则：同一类型的尽量摆放在一起，比如螺丝，各种螺丝都摆放在一起;

5、标识原则：对所有材料的信息进行标识，一般标识名称、代号或者型号、进仓时间、数量、质检员、等级等信息;

6、整洁原则：将物料按特点进行整齐归类摆放，做一些架子(可以参照超市的货架)例如螺丝要做一些统一规格的盒子摆放;