办公家具购置实行预算管理(政府办公用品采购该如何操作)



政府办公用品采购该如何操作

政府采购的流程需要结合具体的采购方式确定，政府采购方式不同，流程也是不同的。目前我国的政府采购活动实施主要包括五种方式，分别是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购，那么，政府采购的流程是什么？

一、公开招标

1、受理申请表；

2、确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）；

3、编制招标文件；

4、招标办审核招标文件，采购人对招标文件进行确认；

5、发布招标公告；

6、投标报名，资格预审，发售招标文件；

7、组织答疑，对招标文件进行必要的补遗(发布变更公告）；

8、组织召开招标会；

9、中标公示；

10、签发中标通知（成交确认）书；

11、未中标供应商退还投标保证金；

12、签订合同。中标供应商和业主单位在招标文件规定的时间内签订合同；

13、中标供应商退还投标保证金。并按招标文件规定缴纳履约保证金；

14、将招标文件资料经整理后统一装订编号归档。

二、邀请招标

1.采用邀请招标方式的，采购人或者采购代理机构应当首先确定采购项目符合邀请招标的条件，其次，通过以下方式产生符合资格条件的供应商名单，并从中随机抽取3家以上供应商向其发出投标邀请书（一）发布资格预审公告征集；（二）从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中选取；（三）采购人书面推荐。

2.采取第一种方式的，采购人或采购代理机构应当按照资格预审文件载明的标准和方法对潜在投标人进行资格预审）

3.采取第二和第三种方式的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍，随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合资格条件供应商机会均等的方式选定供应商，随机抽取供应商时应当有不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成抽取记录，随采购文件一并存档，投标邀请书应当同时向所有受邀请的供应商发出。

三、询价采购

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、制作询价单，发布招标公告；

4、被询价的供应商一次性报出不得更改的价格；

5、确定成交供应商，招投标中心根据符合采购要求、质量和服务相等条件下，以报价最低的为成交供应商；

6、出具中标通知书。

四、竞争性谈判

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、编制招标文件；

4、发布招标公告；

5、成立谈判小组，所需专家从专家库中随机抽签产生；

6、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

7、确定成交供应商；

8、出具中标通知书。

五、单一来源采购

1、受理申请表；

2、确定采购方式；

3、采购人与供应商在保证采购项目质量的基础上协商；

4、供应商填写报价单；

5、确认，报监督科备案；

6、出具中标通知书。

一、采购资金的确认

（一）属于财政拨款的采购资金，由财政部门有关业务科室根据下达给采购单位的年度采购预算，按照拨款申办程序，由负责资金拨付和账户管理的科室于采购前将计划安排的采购资金划入政府采购资金专户；实行国库集中支付试点单位的采购预算资金，单位只须在网上填报采购预算给相关业务科室批复后采购办人员即可在网上查询到，其资金不需拨入政府采购资金专户。

（二）未列入政府采购计划，需另外追加的采购项目，由行政事业单位向市财政局分管业务科室申报，采购办根据资金落实情况给予追加采购计划；实行国库集中支付试点单位的采购追加资金，其资金的确认同上，不需拨入政府采购资金专户。

（三）属于单位自筹的采购资金，采购单位应在采购前5个工作日将资金划入市政府采购资金专户。

二、采购计划的确认

（一）属集中采购的项目，在采购前，各单位必须对所采购项目的技术参数、规格型号、采购数量、资金渠道、售后服务等要求进行确认（公务用车采购的还应按程序报相关部门审批），并按采购办规定的时间上报。

（二）各单位报送的采购计划，不得提出具体的品牌要求。但考虑到部分项目的特殊性及工作的需要，各单位可提出1-2个推荐品牌，供市采购办参考。

（三）属较复杂、非标准的货物，报送采购计划时应附详细的采购要求及说明。（四）各单位一般不采购外国货物，确因工作需要采购的，应当报经市采购办批准。

三、具体的政府采购流程

（一）单位提出采购计划，报市财政局分管业务科室进行预算审核；

（二）财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；

（三）采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；

（四）政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；

（五）政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标；

（六）评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商；

（七）中标供应商与采购单位签订合同；

（八）中标供应商履约，采购办与采购单位验收（对技术要求高的采购项目要有专家参与验收）后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；

（九）政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；

（十）采购单位入固定资产账；

（十一）招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

办公室物资采购管理办法

物资采购成本是指商品的进价成本。下文我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法，希望对大家有所帮助!

办公室物资采购管理办法篇一

毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

办公室物资采购管理办法篇二

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

7、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公室物资采购管理办法篇三

第一章总则

第一条为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

第二章权责

第三条日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。

第四条行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

第五条教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。

第六条科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

第七条学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

第八条除教材外的图书资料归学院图书馆负责。

第三章采购计划

第九条各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。

第十条一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。

第四章采购方式

第十一条采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

第十二条一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。

第十三条一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。

第十四条一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。

第十五条符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。

第五章采购组织

第十七条部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。

第十八条询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。

第十九条招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。

学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。

委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。

第二十条单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。

第二十一条学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

第六章验收与管理

第二十二条部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。

第二十三条询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

第二十四条根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

第七章报帐

第二十五条申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

第八章附则

第二十六条本规定由后勤保障部负责解释。

国家关于办公用品的政策

于办公用品市场管理政府采购定措施且取些效IT产品与设备数码产品实行协议供货笔墨纸砚等零星文化用品实行定点采购办公家具实行集采购与自行采购想结合等式基本解决办公用品管理问题目前文化用品管理现两种同认识种主张进行定点招标期严格管理制度规范管理;另种取消类办公用品采购由单位自行组织购买采购机构参与办公用品管理取消定点管理市场运作看主要经营机关文化用品类定点商店业绩面没受任何影响相反由于打破垄断限制更利于采购择优选用促使原定点商店提高服务水平失定点制度政策扶持与垄断才能使所供应商站同起跑线进行竞争通办公用品市场竞争运作与政府采购定点比较发现竞争优势于凝固模式勉强管理

政府采购零星办公用品没效监督手段零星办公用品数量限金额采购要求随机性强性色彩浓厚旦需求链接困难造办公秩序混乱由于采购主观愿望性强定点部限制选择空间定点制度规定采购能定点外商店自行购置设置障碍排斥自由竞争采购满意再加价格与质量素定点制度往往行风评议重点象让采购机构遭受难承受压力要管理定点单位本质必须要让采购具备物价、质量技术监督、纪检、审计等面职能能达梦想与律规定采购职能相违背采购机构万能胶采购机构面本级百财政支单位及每单位数采购需求汇集起工作量十巨定点采购监督工作十困难即使些手段其实画牢与市场经济发展格格入

原定点商店意依旧红火取消文化用品定点原设想定点商店经营业绩能每况愈采购必须限定定点商店购买压抑采购需求程度释放化购买需求更渠道实现同前反映定点商店诸满意促使其重新作选择市场放选择权归使采购显身手通段间观察情况与预计截同原先定点商店意依火爆透视存种现象原侧面证实定点制度难根除弊端

定点商店固定客源办公类文化用品定点服务象主要机关事业单位与社团体服务象共同特点财政买单定点实行其间客源争取事关重商店能够存并走向赢利关键措施定点商店数量家些定点单位利用切存争取机进行公关公关手段丰富彩总说要抓住采购单位领导经办让其自忠实顾客种关系中国络形般比较稳定说种利益共同体关系除公关素外存着定点单位服务质量、理位置、货品质量等面考虑旦采购认定能变相稳定购买群体定点制度废止些固定客源没找更替代供货者依进行着定点操作行于情于理说通

赊账制度办公用品店吸引机关购买力决定性素财政报账制制约着单位即购买欲望度财政预算使用起没预算经寅吃卯粮办公用品店针机关购买行进行赊账需要付现金单位考虑资金现状随意赊购办公用品购置要经办签字认便作票报销原始依据固定间范围或者赊账资金定数量办公用品店具发票才让购买单位向财政报账种营销式针性解决采购资金运转缺陷同形式避免金钱往存隐密性购买形式公透明与购买物品登记签名似乎防止暗箱操作带些弊端

办公用品商店助假公济私行办公用品购买登记制度形式说本质说存帐实符情况难控制种购买行由采购与商店面面行间能存面面监督措施且利益共同体关系使供需双配合默契账实符其实与假公济私存密切关系办公用品固定概念具体范围旦单位购买超其范围东西财政能给予报销购买私物品办公用品商店能够满足采购经办私需求登记要进行适操作任何看既满足经办需求需要付现金办公用品店灵经营策略其存效保障

省外购买车马劳顿苦办公用品店便利条款能够送货门承诺五角钱及物品能够免费送货门采购甚至需要门选择所需物品短间内送自面前所办公用品店般看顾客意却奇点型超市能与相比办公用品店专门机关事业单位及社团体精策划量身定制营销策略充满足机关特点衙门作风与垄断经营完美结合其间许问题值深思

办公用品店竞争搀杂素取消办公用品定点引入竞争机制满足采购面性化需求紧跟代飞速发展步伐由于办公用品店部垄断性质决定诸素存能达公平竞争理论境界定程度限制其存与发展空间

首先进货式性化选择类专营店服务象固定财政支单位所进货物品必须针服务象性质单位需求与实际供货称存着明显信息反馈闭塞问题采购需求千差万别质量价格要求致般说办公用品店采购需求信息能知道根本没统计渠道于进货往往根据自市场般解利润化自优势进货渠道等面综合考虑货品品种、质量、价格等面难与单位需求适度衔接采购必须适应定点商店货物品种购买选择范围窄

其办公用品店板素质同导致企业发展前景差异明显办公用品店般私经营行些企业发展劲足与经营者目光短浅直接关系专门针机关办公设立办公用品店其实计划经济代产物已经与市场经济格格入取消办公用品定点假设原定点商店抛弃旧经营理念味等靠要竞争激烈化市场环境定步履艰难相反于些经营者脑灵能够充考虑取消办公用品定点严峻现实紧跟代发展变化用市场竞争则定位企业运作勇于探索创新企业才能打拼另番

第三选择办公用品店素定程度说单位选择购买办公用品考虑家商店质量服务价格等素基于性化素诸关系、恶、远近、主观受、办事效率规模等现种倾向关键素于使用权与拥权离财政资金与没直接利害关系

政府采购市场垄断创作者应市场竞争推者政府采购选择文化用品定点供应商规范零星购买行种积极探索实际操作情况看实际却起相反作用设计探索计划没意料定点采购制度首先促进专门经营办公资料商店量涌现种符合市场商品买卖规律垄断行变某些规范行政购买行始作俑者种畸形商店现破坏政府采购形象第二办公用品专卖形经营与价格垄断使办公用品供给渠道受限制性化与先进性要求满足甚至同种货品现政府采购价与购买价两种同价格致使政府采购形象受损第三购买行能效监督规则交易行定程度存由于述原存文化用品定点制度必要取消政府采购部门应建议并积极配合财政部门建立相应财务制度取消定点形空白进行控制采取设想式主要：预留单位专项购买资金实行备用金制度规定挪作用用笔资金进行实物购买实报实销;实行超市购物模式实物发票制;鼓励超市改变经营观念涉足政府采购市场;鼓励单位购买物品货比三家采取措施目要所能够经营办公类文化用品商业机构能够自由平等竞争环境参与政府办公用品市场经营真使政府采购体现公平竞争原则宗

看守所经费开支范围和管理办法的规定

第一章总则第一条为使看守所经费管理工作适应刑事诉讼活动的需要，根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定。第二条看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。第三条各级公安机关的财务部门对看守所经费的管理进行监督检查。看守所依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗，勤俭办事的原则。第四条财政部门根据看守所工作的实际需要，按照现行财政体制，安排好年度经费预算，并对看守所的经费管理进行监督检查。第二章经费开支范围第五条看守所经费的开支范围是：人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用。第六条人犯给养费

（一）伙食费：包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等。

（二）衣被费：用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用。

（三）医疗费：人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用。

（四）公杂费：人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费，人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。第七条公务费

（一）宣传教育费：为人犯订购报纸、图书及用于教育人犯和人犯学习用的纸、笔、信封和录音带、录相带等费用。

（二）水电费：看守所内水费、电费支出。

（三）取暖费：人犯冬季取暖用的燃料费、炉具购置费和维修费、雇佣临时锅炉工的工资、节煤奖等。

（四）档案资料费：用于统计、管理人犯的证件、标志、卡片等印制，档案材料复制、外文资料翻译等费用。

（五）押解费：投劳、押解人犯的旅差费及押解特殊开支。第八条装备购置费

（一）车辆购置费：用于购置押解、投送已决犯的囚车和运送人犯食品、燃料等生活用车的费用。

（二）取证设备费：用于购置监控台、摄像机、监视器、录相机、照相机、指纹捺押器以及监控系统所需的配套器材费。

（三）通信设备费：有线、无线通信等设备器材购置费，测试、检修仪器仪表购置费。

（四）计算机设备费：电子计算机及其配套器材设备的购置费。

（五）警械购置费：手铐、脚镣、枪支、护具、非致命性武器和防暴器材及安全防范所需的电网、发电、照明、报警装置等设备购置费。

（六）家具购置费：办公桌、椅、茶几、档案柜、电风扇、排风设备、发电机等及其配套器材的购置费。第九条装备消耗费

（一）交通工具消耗费：看守所囚车、生活用车等交通工具所用各种油料费，牌照、保险和运杂费，维修费，维修工具和零星材料的购置费。

（二）通信消耗费：有线电话线路租用费，通讯器材的维修费和线路测试、检修费以及零星工具和其他日常业务消耗用品的购置费。

（三）取证设备消耗费：监控器材的维修费，线路测试、检修费以及零星工具和其他业务消耗用品的购置费。

（四）计算机消耗费：电子计算机安装、维修、运杂费，机房装修费，日常消耗用品的购置费，软件和数据库开发费。

（五）警械消耗费：警械维修费，各种弹药购置费，储运费。

（六）其他设备消耗费：上述消耗费中未包括的业务器材设备的维修、消耗费。第十条修缮费

用于看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区用房和短刑犯生产区用房等）、围墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施的修缮费。第十一条其他费用

（一）丧葬费：用于人犯在监所正常死亡和非正常死亡所开支的费用。

（二）看守所绿化所需费用。

（三）其他支出：上述开支项目未包括的，在看守所业务工作中必须开支的费用。第三章管理办法第十二条看守所经费与公安业务费实行分别管理，单立帐户，单独编制年度预算、决算，并按其开支范围规定的科目建帐核算。编报预算、决算时，列入相应的国家支出科目。人犯给养费列入“业务费”，装备购置费列入“设备购置费”，公务费和装备消耗费列入“公务费”，修缮费列入“维修费”，其他费用列入“其他费用”等“目”级科目。